目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

 七、一般公共预算财政拨款支出表

 八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

   北京市天坛公园管理处，正式成立于1951年，系财政补助的公益二类事业单位，正处级单位，现隶属于北京市公园管理中心。

业务范围及主要职责：保护世界文化遗产与提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园绿化管理，花卉培育，公园游览与娱乐项目组织管理，旅游服务与管理，古建文物保护，维护治安秩序管理。

（二）机构设置情况

北京市天坛公园管理处内设17个科室及15个队级部门。

（三）人员构成情况

北京市天坛公园管理处事业编制939人，实际754人。离退休人员790人，其中：离休4人，退休786人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算32342.80万元，比2021年29204.46万元增加3138.34万元，增长10.75%。其中：本年财政拨款收入25908.48万元,比2021年24389.56万元增加1518.92万元，主要是承担市委市政府、市属有关部门重点工作，增加财政拨款收入；本年其他资金收入5295.88万元,比2021年3524.73万元增加1771.15万元，主要是国内旅游行业回暖，事业收入等方面有所增长；上年结转结余资金1138.44万元,比2021年1290.18万元减少151.74万元，主要是逐年消化存量资金减少。

（二）支出情况说明

2022年支出预算32342.80万元，比2021年29204.46万元增加3138.34万元，增长10.75%。

基本支出预算26445.97万元，占总支出预算81.77%，比2021年27996.02万元减少1550.05万元，下降5.54%，主要是减员减少人员经费导致基本经费减少。项目支出预算5896.83万元，比2021年1098.34万元增加4798.49万元，增长436.88%，主要是承担市委市政府、市属有关部门重点工作，增加项目支出。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

单位预算项目支出方向主要是围绕市委市政府、市属有关部门及市公园管理中心重点工作，立足公园本职，始终坚持“保护好遗产，管理好资源，服务好游客，弘扬好文化”工作目标，持续推进遗产完整性和原真性恢复，强化古建保护性修复及预防性保护，实现古树养护和生态环境提升，完善基础服务设施，提升展览展示和文化活动品质，巩固文创工作良好发展态势，推动天坛公园事业持续健康发展。

主要情况是：

1.加强文物保护利用和文化遗产保护传承。牢牢把握中轴线申遗契机，大力推进申遗保护三年行动计划重点项目实施，开展古建预防性检测和保护，加大可移动文物保护力度，提高文物古建保护水平，推动天坛完整性恢复。

2.加强生态环境保护和园林养护工作，坚持人与自然和谐相处的生态文明理念，提高古树、传统花卉养护水平，完成花卉环境布置和传统节日文化活动策划，提升公园绿化美化景观效果，提高公众游园幸福感。

3.改善公园基础服务设施，提升市民游客参观体验效果。加强公园5G基础建设及场景应用。按需更新园内部分垃圾桶。按计划推进部分公共卫生间改造提升项目，满足游客需求。

4.提升展览展示和文化活动品质，满足公众文化需求。加强天坛历史文化研究和传承，对部分展览展陈和原状陈设进行提升，不断提升展示效果，发挥好爱国主义教育基地作用。在文创研发及推广方面持续发力，扩大天坛文化影响力，打造天坛品牌。

5.持续做好公园安全保障工作，建设平安天坛。持续抓好常态化疫情防控不放松。完善日常安全设施，加强古建文物的安技防、消防、避雷等相关设施维护保养，消除安全隐患，打造安全、稳定有序游园环境。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市天坛公园管理处政府采购预算总额1856.41万元，其中：政府采购货物预算366.48万元，政府采购工程预算470.50万元，政府采购服务预算1019.43万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市天坛公园管理处填报绩效目标的预算项目37个，占本单位全部预算项目37个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5572.79万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市天坛公园管理处共有车辆34台，共计527.87万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），共计2695.35万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市天坛公园管理处2022年单位预算公开附表.xlsx